ביום חמישי האחרון, קיימה הנהלת העירייה דיון על תקציב 2018, כהרגלי לקראת הדיון ניתחתי את התקציב המוצע, וכמו כן בחנתי את התקציב בהשוואה ובהמשך לתקציבים שהוגשו מאז 2014 .
ולהלן עיקרי הדברים:
1. התקציב המוצע לא זו בלבד שלא גדל ראלית אלה אף קטן משמעותית בשירותים הניתנים לתושב.
2. כמו התקציבים הקודמים בניגוד למופיע בהנחות יסוד לתקציב, התקציב אינו מאוזן וזאת בלשון המעטה התקציב גורר אחריו גרעון מצטבר של מיליונים , התניות לא ראליות להכנסות , (הכנסה תלויה ב״זכייה" במשפט בין 10-20 מיליון ₪), צפי להוצאות חורגות משמעותיות (מוגדר מראש בתקציב בניגוד לכול הגיון כלכלי, כגון הנחות בארנונה).
3. למרות הגידול הראלי באוכלוסייה אין עליה ואף ישנה ירידה ראלית בתקציבי התרבות והספורט , הצגה לכאורה של שמירה על תקציבים כמו בשנה שעברה אלה שלמעשה העלייה בעלויות שכר ומנהל מחד, הגידול הראלי באוכלוסייה, ועליה ביוקר המחיה בכלל משמעותם פגיעה וירידה משמעותית בתקציב הפעולות .ולמעשה פגיעה משמעותית בשירות לציבור כולו.
4. עליה משמעותית בהוצאות שכר כ 9 מיליון ₪.
5. גידול משמעותי בכ״א מעבר לגידול הראלי הנדרש ,107 משרות לחינוך ,163 משרות אחרות .באין מבנה ארגוני לעירייה ולא תקן כ״א מאושר או תקן למספר עובדים נדרש המבוסס על ניתוח עיסוקים ,צרכים ותקציב מותאם אין שום יכולת לבנות מערכת עם מבנה ארגוני מתוקצב , בעוד שמשרות חשובות חסרות יש גידול עם הוצאה כספית למשרות שאף אחד לא בחן.
6. ניתוח תקציב החינוך הוא הבעייתי והמשמעותי ביותר שכן הוא מלמד על אי מתן מענה בסיסי לצרכי התלמידים ולפיתוח וחיזוק מערכת החינוך לכלל האוכלוסייה חרדית ולא חרדית ואנו למדים על השינוי הדמוגרפי העמוק אותו עוברת בית שמש , יותר צרכים פחות משאבים לפיתוח וחיזוק .
7. אין בתקציב השקעות חדשות לצרכים החברתיים חינוכיים תרבותיים במרחב הציבורי.
8. אין בתקציב השקעה משמעותית שעושה שינוי ,בניית ישיבה גבוהה ,אקדמיה תורנית , מכללה מקצועית , תזמורת , מקהלת פייטנים ,תרבות לכלל הציבור ולציבור הכללי ,מתן מענה לחוסר בכיתות הלימוד במקום הקרוונים , מיקוואות , גני ילדים הנמצאים בבתים ועוד ועוד ועוד. שירותים בסיסיים לא מותרות.
9. בסיכומו של עניין התקציב הראלי לאחר ניקוי כול העיוותים הרשומים בו כפי שהוצגו על ידי במליאה באופן הברור ביותר שלא נסתרו על ידי הגזבר מלמדים על איום ממשי על איתנותה הכלכלית של העירייה ואומר כי יש שיחשבו בקרב אנשי המקצוע שהמצב אף קשה מכך. הגזבר בדברי הפתיחה לתקציב כותב בפרוש כי על העירייה לכלכל את צעדיה במצב שנוצר.
10. התקציב שהוגש לאישור לשנת 2018 עומד על 518 מיליון ₪ עם כ 120000 תושבים , התקציב הראלי לשנת 2018 יעמוד במקרה הטוב על 437 מיליון ש״ח לטובת צרכי הציבור ולהלן מקצת הנתונים , הגרעון המוערך לשנת 2017 יעמוד על סך של 20-35 מיליון ₪(באופן לא מפתיע הוא אינו מופיע בתקציב שהוגש ) ההנחות מארנונה ראלית לשנת 2018 גבוהות עוד ב-7 מיליון ₪ מעבר למופיע בתקציב על פי הניסיון משנים קודמות כגון בשנת 2017 הערכה היא כי ההנחה בפועל מול התכנון תהיה גדולה ב 9מליון ₪ ואף יותר ) הכנסות מארנונה באופן ראלי קטנות בלפחות 10 אחוזים מהתכנון המשמעות גרעון מובנה בהכנסות , תכנון תקציבי על בסיס הכנסות מותנות שגם לא התממשו ב 2017 ושוב תוכנן ל 2018 כ20 מיליון ₪ ( פובליציסטי ואחרות) גרעון מצטבר 34 מיליון ₪ בנוסף לכך הלוואות עירייה עומדות על סך 35 מיליון ₪ . כך אם כן תקציב 2018 באופן ריאלי קטן יותר מהתקציב הגרעוני לשנת 2017 שהיה 469 מיליון ₪ . המשמעות המידית ירידה של כ 10 אחוזים בתקציב פר אזרח והעדר מתן שירותים נדרשים בסיסיים לתושבים למרות הגידול המשמעותי במספר תושבים בכלל והנצרכים בפרט .
11. כאמור תקציב עיריית בית שמש לשנת 2018 ״בלי עתיד בלי תקווה בלי חלום ולצערנו בלי חזון.״
אתם מוזמנים להיכנס לאתר העירייה ולהציץ בפרוטוקול ולקרוא את הניתוח כולו, כולל דגשים בסעיפים השונים בתקציב, תרבות, חברה. ספורט, שפ״ע, חינוך.
בשורות טובות".
